1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551032-220-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ID 112 Complementa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI 134-O Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Freire 493 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días esta orden de compra se realiza para regularizar un despacho en exceso que realizó el proveedor, por lo que NO DEBE SER FACTURADA. Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Facturación Avenida Freire 493 Comuna San Bernardo Impuesto 1267,49 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire 493 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131615 2239-7-LP12 Productos de higiene femenina 7   (1027305) TOALLAS HIGIÉNICAS DONNASEPT NORMAL ANATOMICA 10 UNID. 1047519 (1027305) TOALLAS HIGIÉNICAS DONNASEPT NORMAL ANATOMICA 10 UNID.; Código: 19114;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.671 $ 6.671

Total Neto	$ 6.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.267
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.938