1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551032-42-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORASMI - CASO ID 157 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI 134-O Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Freire 493 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Facturación Avenida Freire 493 Comuna San Bernardo Impuesto 55882,19333 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire 493 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAILLE CHILE SPA Razón Social BRAILLE CHILE SPA R.U.T. 76.443.997-K Sucursal BRAILLE CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211702 Dispositivos Braille para personas con discapacida 1 Unidad no definida COAPORTE PARA LUPA DIGITAL SNOW 4.3 SEGUN COTIZACION 18-01603 A NOMBRE DE ANA SILVA PARRAGUEZ COAPORTE PARA LUPA DIGITAL SNOW 4.3 SEGUN COTIZACION 18-01603 A NOMBRE DE ANA SILVA PARRAGUEZ $ 294.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.117 $ 294.117

Total Neto	$ 294.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 349.999