1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551032-57-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORASMI ID 151 - BENEFICIARIA MONICA PAREDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI 134-O Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Freire 493 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Facturación Avenida Freire 493 Comuna San Bernardo Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire 493 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor condormenaje Razón Social MONTENEGRO Y COMPANIA R.U.T. 76.205.200-8 Sucursal condormenaje Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101509 Freidoras para uso comercial 1 Unidad no definida COAPORTE PARA BENEFICIARIA MONICA PAREDES LONCHERA 3 CUERPOS CERO INOX. PLANCHA CHURRASQUERA Y FREIDORA (VALOR TOTAL $276.750) COAPORTE PARA BENEFICIARIA MONICA PAREDES LONCHERA 3 CUERPOS CERO INOX. PLANCHA CHURRASQUERA Y FREIDORA (VALOR TOTAL $276.750) $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000