1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5511-367-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2010 Nombre de la Orden de Compra DSP - SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5511-19-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Seguridad Pública Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 750145,08 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S.A. Razón Social MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S A R.U.T. 96.988.040-7 Sucursal MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO ASEO MES DE MARZO   $ 3.948.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948.132 $ 3.948.132

Total Neto	$ 3.948.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750.145
TOTAL OC	$ 4.698.277