1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5511-435-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra DSP - SERVICIO ASEO MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Aseo y mantención diaria mes de Mayo, piso 4 de Agustinas # 1235, desde el 6 de Mayo Factura N°15264 Proveniente de Licitación 623-239-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Seguridad Pública Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 8 Comuna -1 Impuesto 95326,04 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicios de Aseo y Mantención mes de mayo 2008 $ 501.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.716 $ 501.716

Total Neto	$ 501.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.326
TOTAL OC	$ 597.042