1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5511-747-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2010 Nombre de la Orden de Compra DSP - REPARACION Y ANCLAJE DE ESTANTERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-29-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Seguridad Pública Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 234960,84 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inelprom e.i.r.l. Razón Social CARMEN P LEIVA SAEZ INGENIERIA ELEC PROY MONTAJES R.U.T. 76.547.060-9 Sucursal inelprom e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparaciones según presupuesto adjunto   $ 1.236.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236.636 $ 1.236.636

Total Neto	$ 1.236.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.961
TOTAL OC	$ 1.471.597