1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5511-92-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2009 Nombre de la Orden de Compra DSP - Servicio, diseño, implementación Sem. taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Seguridad Pública Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Arteaga Razón Social ANA MARIA ARTEAGA CORREA R.U.T. 4.079.628-2 Sucursal Ana Maria Arteaga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101506 Asesorías en diseño organizacional 1 Unidad   Servicio, diseño, implementación y entrega de material al Seminario Taller “Género en la Modernización del Estado” $ 7.206.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.206.500 $ 7.206.500

Total Neto	$ 7.206.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.206.500

Justificación de exención de impuesto