1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5512-123-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ATENCION DE COFFE Y COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Convenio de Desempeño Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. General Velasquéz N°1775, Arica Comuna Arica Impuesto 458090 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Velasquéz N°1775, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Bon Appetit Razón Social MARGARITA ELENA CASANOVA ROZAS R.U.T. 9.754.863-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banqueteria Bon Appetit Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 320 Unidad según Valores - Especificaciones del Contrato Suministro RES. VAF N° 135/2026 Entregar en: PASILLOS FRENTE AL BUSTO DE ANDRES BELLO Horario entrega: 10:00 A 12:00 HRS Destinatario: ROSA GAMARRA AMPRIMO/a Teléfono: 939175016 E-mail: rgamarra@academicos.uta.cl Campus: VELASQUEZ Edificio: AULA MAGNA Piso: 1 Oficina: 0 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536.000 $ 1.536.000 90101603 Servicios de catering 250 Unidad según Valores - Especificaciones del Contrato Suministro RES. VAF N° 135/2026 según Valores - Especificaciones del Contrato Suministro RES. VAF N° 135/2026 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000

Total Neto	$ 2.411.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.090
TOTAL OC	$ 2.869.090