1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5512-134-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CENA FINALIZACION ENCUENTRO DE TUNAS, PROYECTO FIAC UTA1116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Convenio de Desempeño Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 152456 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Saint Gregory Razón Social SOC TURISTICA Y GASTRONOMICA S A R.U.T. 99.573.310-2 Sucursal Hotel Saint Gregory Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 135   (672486) SERVICIO CENA - OPCIÓN 3 672486 (672486) SERVICIO CENA - OPCIÓN 3; Código: ;Región : XV $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.000 $ 864.000 91111603 2239-11-LP10 Servicios de cocina o preparación de comidas 5   (672837) SERVICIO DE GARZONES - CENA 672837 (672837) SERVICIO DE GARZONES - CENA ; Código: ;Región : XV $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 944.000
Descuento	$ 141.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.456
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 954.856