1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5512-440-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de colaciones para Cabildo Abierto Regional - UTA 1995 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5864-1-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Convenio de Desempeño Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 215546,165 Dirección de Envío de la Factura Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Maturana Hidalgo Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO R.U.T. 6.885.629-9 Sucursal Graciela Maturana Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 500 Unidad Contrato suministro "Contrato de Concesion casinos y alimentación en Gral. UTA " ID N° 5864-1-LR17. Decreto Exento N°00.227/2018. Contrato suministro "Contrato de Concesion casinos y alimentación en Gral. UTA " ID N° 5864-1-LR17. Decreto Exento N°00.227/2018. $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.500 $ 1.134.454

Total Neto	$ 1.134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.546
TOTAL OC	$ 1.350.000