1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5512-65-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SV. de mantención y reparación laboratorio psicología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-16-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Convenio de Desempeño Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación General Velasquez N 1775 Comuna Alhué Impuesto 238579,2 Dirección de Envío de la Factura General Velasquez N 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Servicios de mantención y reparación de obras menores para la habilitación de la sala de laboratorio de psicología. Servicios de mantención y reparación de obras menores para la habilitación de la sala de laboratorio de psicología. $ 1.294.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.515 $ 1.294.515

Total Neto	$ 1.294.515
Descuento	$ 38.835
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.579
TOTAL OC	$ 1.494.259