1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5513-45-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CNR I - Sillas plegables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI I Región Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 87 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Playa blanca 2328 Comuna Iquique Impuesto 35340 Dirección de Envío de la Factura Playa blanca 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación Una vez recibido conforme el producto/servicio por parte de la Seremi Regional de Agricultura, quien haya sido seleccionado debe emitir la factura, de acuerdo con el detalle de la orden de compra enviada a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. La factura debe ser emitida de la siguiente forma: •Razón Social: Subsecretaría del Ministerio de Agricultura •RUT: 61.301.000-9 •Dirección: Playa Blanca N°2328, Iquique •Giro: Servicio Público •Detalle: Indicar código o ID orden de compra. La factura será pagada en el plazo máximo de los 30 días corridos, contados desde su emisión de acuerdo con lo previsto en la ley N° 21.131. Adicionalmente es obligación que el Proveedor envíe el archivo XML de la factura a la casilla subagriculturarecepcion@custodium.com y llene el campo folio con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin espacios y con los guiones que corresponden), a fin de que el sistema permita de forma automática relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción conforme. Del mismo modo deben también indicar la opción de pago: “Crédito”. La Seremi Regional de Agricultura, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada. Será responsabilidad del proveedor incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se requieran como parte del contrato o acuerdo con la Seremi Regional de Agricultura para materializar el pago. Por lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será obligación del proveedor contratado informar, mediante correo electrónico o directamente consignándolo en su factura o documento tributario los siguientes datos: •Razón Social: •RUT: •Banco: •N° Cuenta Corriente •Contacto: 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICE WORLD Razón Social ICE-WORLD SPA R.U.T. 76.247.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ICE WORLD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121601 Sillas o taburetes de camping 10 Unidad Sillas plegables color blanco. Para interior y exterior Cubierta: Plástico polipropileno, Almohadillas Antideslizantes; Dimensiones: 45 X 48 X 83 Cm. Estructura Acero Galvanizado   $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000

Total Neto	$ 186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.340
TOTAL OC	$ 221.340

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.480.532-3 Ver adjunto