1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5513-47-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CNR I - Impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI I Región Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 85 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Playa blanca 2328 Comuna Iquique Impuesto 55041,48 Dirección de Envío de la Factura Playa blanca 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación Una vez recibido conforme el producto/servicio por parte de la Seremi Regional de Agricultura, quien haya sido seleccionado debe emitir la factura, de acuerdo con el detalle de la orden de compra enviada a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. La factura debe ser emitida de la siguiente forma: •Razón Social: Subsecretaría del Ministerio de Agricultura •RUT: 61.301.000-9 •Dirección: Playa Blanca N°2328, Iquique •Giro: Servicio Público •Detalle: Indicar código o ID orden de compra. La factura será pagada en el plazo máximo de los 30 días corridos, contados desde su emisión de acuerdo con lo previsto en la ley N° 21.131. Adicionalmente es obligación que el Proveedor envíe el archivo XML de la factura a la casilla subagriculturarecepcion@custodium.com y llene el campo folio con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin espacios y con los guiones que corresponden), a fin de que el sistema permita de forma automática relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción conforme. Del mismo modo deben también indicar la opción de pago: “Crédito”. La Seremi Regional de Agricultura, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada. Será responsabilidad del proveedor incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se requieran como parte del contrato o acuerdo con la Seremi Regional de Agricultura para materializar el pago. Por lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será obligación del proveedor contratado informar, mediante correo electrónico o directamente consignándolo en su factura o documento tributario los siguientes datos: •Razón Social: •RUT: •Banco: •N° Cuenta Corriente •Contacto: 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Internacional - Impresora Multifuncional. - USO: oficina - Tinta: a Color - N° de hojas: mayor a 1.000. - Conectividad: USB, wifi y otros. - Funciones (mín 3): imprimir, copiar y escanear. - Fotocopias y scanner doble hoja automática. - Smart Panel. - Energía en modo espera clasificación A Impresora Epson IMP L6370 Multifuncional $ 289.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.692 $ 289.692

Total Neto	$ 289.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.041
TOTAL OC	$ 344.733