1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5513-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo para la Seremi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI I Región Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Playa blanca 2328 Comuna Iquique Impuesto 94382,88 Dirección de Envío de la Factura Playa blanca 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida Materiales y útiles de aseo según especificaciones técnicas adjuntas.   $ 496.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.752 $ 496.752

Total Neto	$ 496.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.383
TOTAL OC	$ 591.135

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto