1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5514-46-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5514-7-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO INFORMATICA Razón Social SENADO DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SENADO DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Facturación PEDRO MONTT S/N Comuna Valparaíso Impuesto 84,3025210176 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Datco Chile S.A. Razón Social DATCO CHILE S A R.U.T. 96.897.630-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Datco Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111804 Soporte y mantenimiento de red de cobertura amplia (WAN) 12 Unidad SOPORTE TECNICO MENSUAL SERVICIO DE SOPORTE ACTUALIZADO LICENCIAMIENTO MICROSOFT 365, SEGÚN DETALLE CONTRATO, ANEXO 3.TC UF $39.394,46 VALOR SII DIA 01/09/2025. UF 36,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 443,6976 UF 443,6975

Total Neto	UF 443,6975
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 84,3025
TOTAL OC	UF 528,0000