1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5514-6-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra CANALIZACIÓN PUNTO DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5514-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO INFORMATICA Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Facturación PEDRO MONTT S/N Comuna Valparaíso Impuesto 86811,38 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOBLEA LTDA. Razón Social SOCIEDAD UBEDA GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.021.607-0 Sucursal DOBLEA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Global INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y MANTENCION RACK SENADO PROVENIENTE DE LICITACION 5514-2-LE17. OT 100120020 INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y MANTENCION RACK SENADO PROVENIENTE DE LICITACION 5514-2-LE17. OT 100120020 $ 456.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.902 $ 456.902

Total Neto	$ 456.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.811
TOTAL OC	$ 543.713