1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551505-15-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE TRABAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 135-O Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Unidad de Compra ORTUZAR 336, MELIPILLA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21524 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Facturación ORTUZAR 336, MELIPILLA Comuna Melipilla Impuesto 19027,17 Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336, MELIPILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mueblería San Pedro Razón Social LIDIA DEL CARMEN NAVARRO GARCIA R.U.T. 6.252.123-6 Sucursal Mueblería San Pedro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101502 Hornos de barbacoa de uso comercial 1 Unidad no definida MAQUINAS E INSUMO DE ACUERDO A COTIZACIÓN 1 FOGON SIMPLE ALTO 1 COLADOR METALICO 1 MAQUINA AMASADORA 1 FREIDOR INOXIDABLE 1 FONDO ALUMINIO 1 MOLDE QUEQUE MAGICO FLEXIBLE GAS 1 REGULADOR DE GAS   $ 100.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.143 $ 100.143

Total Neto	$ 100.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.027
TOTAL OC	$ 119.170