1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551505-76-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2024 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL ORASMI CASO N°206 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 135-O Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Unidad de Compra ORTUZAR 336, MELIPILLA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 291 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Facturación ORTUZAR 336, MELIPILLA Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336, MELIPILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOPROTEC Y CIA. LIMITADA Razón Social ORTOPROTEC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.572.630-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORTOPROTEC Y CIA. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143605 Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o sum 1 Unidad no definida 1 SUJECIÓN DE SILICONA SEGÚN COTIZACIÓN N°1540 DE FECHA 23/08/2024.   $ 285.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.600 $ 285.600

Total Neto	$ 285.600
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TOTAL OC	$ 285.600

Justificación de exención de impuesto