1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551649-16-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Licitacion para el suministro de regalos de navidad para las cargas familiares (de 0 a 12 años inclusive) de los afiliados al Servicio de Bienestar, ID 551649-7-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 551649-7-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR UMAG Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 63660,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Polar Razón Social EMPRESAS LA POLAR S.A. R.U.T. 96.874.030-K Sucursal La Polar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124515 Juguetes cognitivos 1 Unidad Regulariza Situación de Compra Regalos de Navidad según Factura Electrónica 127356. Regulariza Situación de Compra Regalos de Navidad según Factura Electrónica 127356. $ 352.689,00 $ 17.634,00 $ 0,00 $ 352.689 $ 335.055

Total Neto	$ 335.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.660
TOTAL OC	$ 398.715