1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551649-3-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALMUERZO-PARRILLA, 551649-3-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 551649-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR UMAG Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 223529,49 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Almonacid Soto Razón Social JUAN FRANCISCO ALMONACID SOTO R.U.T. 8.893.051-7 Sucursal Juan Almonacid Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida SERVICIO DE PREPARACION DE DESAYUNO Y PARRILLADA, CELEBRACION DE ANIVERSARIO UMAG, 21 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN ESTRICTA ESPECIFICACION, DE ACUERDO A LA BASE TECNICA. VALOR TOTAL NETO POR LAS 350 PERSONAS, VER DETALLE EN ANEXO 2 $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471

Total Neto	$ 1.176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.529
TOTAL OC	$ 1.400.000