1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551649-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra VALES, CHEQUES O TARJETAS DE NAVIDAD CANJEABLES, SERVICIO BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 551649-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR UMAG Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Carta Jefe Servicio Bienestar del sistema Contable Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 455 Unidad Vales, cheques o tarjetas de navidad canjeables por mercadería en supermercados, destinados a los afiliados al Servicio de Bienestar de la Universidad de Magallanes. Vales, cheques o tarjetas de navidad canjeables por mercadería en supermercados, destinados a los afiliados al Servicio de Bienestar de la Universidad de Magallanes. $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.195.000 $ 13.195.000

Total Neto	$ 13.195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.195.000

Justificación de exención de impuesto