1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-110-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Sol.5 Pory.Creart 2016 MEDEA (Dpto Teatro) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Compañía 1264 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Compañía 1264 Comuna Santiago Impuesto 86000 Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2019 Título Descripción Proy MEDEA Camilo Rossel Dpto Teatro Solicitante: Camilo Rossel  ( Encargado del Proyecto ) Proyecto MEDEA  Dpto de Teatro Proveedor Emitirá Boleta Honorario con 10% impuestos incluidos Datos de Cobranza Contacto: Lorena Contreras fono: 229781352 correo: lcontrer@uchile.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicolás Razón Social NICOLAS PEREZ DE ARCE PASTOR R.U.T. 13.433.019-8 Sucursal Nicolás Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Unidad Servicio de Diagramación y Diseño Grafico de Libro 200 paginas aprox. Servicio de Diagramación y Diseño Grafico de libro 200 paginas aprox. $ 774.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.000 $ 774.000

Total Neto	$ 774.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 86.000
TOTAL OC	$ 860.000