1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-160-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Solcitud de compra Nº 43/2023 Insumos de Aseo Stock Bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado centro de costo 1202.0303.4203.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Compañía 1264 Comuna Santiago Impuesto 285566,96 Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2023 Título Descripción Dirección de Despacho, Contacto, Datos de Facturación. Dirección de despacho compañía 1270  Santiago centro ( ubicación entre teatinos y Morandé por Compañía) Contacto : Mauricio Toro 9 21223120 Mario Benítez 22 9781374 Horario es de 10:30  a  17:30 horas de lunes a viernes   Facturación. R.Social : Universidad de Chile Rut: 60.910.000-1 Giro: Enseñanza Superior en Universidades públicas Dirección: Compañía 1264 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Razón Social FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA R.U.T. 84.132.100-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 40 Unidad CIF CREMA MULTIUSO DE 750 CC   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.600 $ 70.600 12141901 Cloro Cl 400 Litro CLORO DE ULTRA PODER MAXIMA DESINFECCION CONCENTRADO EQUIVALENTE A CLORO IMPEKE EN EMBASE DE 2 LITROS ( TOTAL 200 EMBASES DE 2 LT = 400 LT)   $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.200 $ 291.200 53131608 Jabones 300 Litro JABON LIQUIDO CON GLICERINA Y AROMA EQUIVALENTE A JABON LIQUIDO EXCELL EN BIDONES DE 5 LITROS ( TOTAL 60 BIDONES DE 5 LT = 300 LT)   $ 1.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.200 $ 433.200 12161902 Detergentes surfactantes 91 kilogramo DETERGENTE EN POLVO CON MAYOR NIVEL DE LIMPIEZA EQUIVALENTE EQUIVALENTE A DETERGENTE ARIEL EN SACOS DE 13 KG ( TOTAL 7 SACOS DE 13 KG )   $ 2.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.362 $ 271.362 31191509 Pulidores abrasivos 36 Unidad BRASSO LIMPIA BRILLO PARA METALES, PULIDOR LIQUIDO   $ 9.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.672 $ 354.672 47131615 Escobillones 50 Unidad ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO DE METAL EQUIVALENTE A ESOBILLON PLASTICO VIRUTEX ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO DE METAL EQUIVALENTE A ESOBILLON PLASTICO VIRUTEX $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.950 $ 81.950

Total Neto	$ 1.502.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.567
TOTAL OC	$ 1.788.551

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 84.132.100-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto