1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-186-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Solicitud N°2 Compra de materiales para el Departamento de Sonido (Fondos COVID Pregrado) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Compañía 1264 Comuna Santiago Impuesto 19910,1 Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2025 Título Descripción Datos de Contacto y Facturación para FUG SPA Contacto. Nombre: Pablo Gudiño (Académico Depto. Sonido),  Alejandro Reyes (Coordinador Proyectos) Dirección Despacho : Compañía 1270 Facultad de Artes  Correo : pablo.gudino@uchile.cl, alejandroreyes@uchile.cl Facturación. R.Social : Universidad de Chile Rut: 60.910.000-1 Giro: Enseñanza Superior en Universidades públicas Dirección: Compañía 1264 Santiago Datos de Contacto y Facturación para FUG SPA Contacto. Pablo Gudiño, Alejandro Reyes Dirección : Compañía 1264 Facultad de Artes Correo : pablo.gudino@uchile.cl alejandroreyes@uchile.cl  Facturación. R.Social : Universidad de Chile Rut: 60.910.000-1 Giro: Enseñanza Superior en Universidades públicas Dirección: Compañía 1264 Santiago 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUG Razón Social FUG SPA R.U.T. 76.519.035-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad Kit Herramientas Genérico   $ 38.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.992 $ 38.992 60104912 Cables o electrodos eléctricos 1 Unidad Cable eléctrico equivalente a Megalec   $ 34.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.118 $ 34.118 39121205 Canaletas para cables 20 Unidad Moldura grantt   $ 1.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680

Total Neto	$ 104.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.910
TOTAL OC	$ 124.700