1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Obra extraordinaria de licitación ID: 5517-4-LE19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Compañía 1264 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Las Encinas Nº3370 Comuna Ñuñoa Impuesto 43864,35 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas Nº3370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES EN GENERAL Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS G&M SPA R.U.T. 76.864.077-7 Sucursal CONSTRUCCIONES EN GENERAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global REEMPLAZO DE GUARDAPOLVOS, DPTO. DE ARTES VISUALES, FAC DE ARTES. REEMPLAZO DE GUARDAPOLVOS, DPTO. DE ARTES VISUALES, FAC DE ARTES. $ 230.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.865 $ 230.865

Total Neto	$ 230.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.864
TOTAL OC	$ 274.729