1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-48-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5517-6-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5517-6-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - Facultad de Artes Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Compañía 1264 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Compañía 1264 Comuna Santiago Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sermec eirl Razón Social SERVICIOS DE MECANIZADO EDUARDO CISTERNAS PEREIRA R.U.T. 76.034.516-4 Sucursal sermec eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 2600 Unidad Despacho de invitación y Triptico en bolsa plástica , con la mecanización e impresión de etiquetas en 2 días , y el despacho en region metropolitana en un máximo de 4 días, una vez entregadas las invitaciones y tripticos por parte del Museo de Arte Contem   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400