1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-499-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5517-60-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5517-60-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - Facultad de Artes Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Compañía 1264 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Compañía 1264 Comuna Santiago Impuesto 79990 Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Coral Razón Social EMILIO SUAREZ GONZALEZ R.U.T. 21.289.227-0 Sucursal Impresos Coral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 5 Unidad PENDON (1): 2.50mt x 5.00mt   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PENDON(2): 1.00mt x 3.00mt   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PENDONES ROLLER INSTITUCIONAL: 0.80mt DE ANCHO x 1.80mt DE ALTO   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 421.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.990
TOTAL OC	$ 500.990