1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-555-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación de muros Depto. de Danza. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Compañía 1264 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Compañía 1264 Comuna Santiago Centro Impuesto 1135716,83 Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORAXO SpA Santiago Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE INVERSIONES CORAXO R.U.T. 76.352.531-7 Sucursal CORAXO SpA Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Presupuesto detallado reparación de muros y cielos Facultad de Artes, Depto. de Danza, código: 23112017. Presupuesto detallado reparación de muros y cielos Facultad de Artes, Depto. de Danza, código: 23112017. $ 5.977.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.977.457 $ 5.977.457

Total Neto	$ 5.977.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.135.717
TOTAL OC	$ 7.113.174