1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-585-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL.44 Compra de Artículos de Ferretería ( Pinturas ) Solicitadas por Dpto. de Artes Visuales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Compañía 1264 Comuna Santiago Impuesto 235731,1 Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2025 Título Descripción Dirección de Despacho, Contacto, Datos de Facturación Dirección de Despacho: Compañía 1270 Stgo Contacto: Mario Benítez (Bodeguero) Correo: mbenites@uchile.cl Teléfono :229781374   Facturación: R. Social: Universidad de Chile Rut: 60.910.000-1 Giro: Enseñanza Superior en Universidades públicas Dirección: Compañía 1264 Santiago FACTURACION ELECTRÓNICA XML: dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com ; facturas.artes@uchile.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Obralink Razón Social OBRALINK SPA R.U.T. 78.142.863-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Obralink Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLO DE 22 CM Los proveedores deben subir cotización formal con imagen del producto, acreditar Garantias,Plazo de entrega dos días hábiles, aquellos que no cumplan con lo anterior quedaran fuera del proceso.   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA DE 3 PULGADAS Los proveedores deben subir cotización formal con imagen del producto, acreditar Garantias,Plazo de entrega dos días hábiles, aquellos que no cumplan con lo anterior quedaran fuera del proceso.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 31211501 Pinturas al esmalte 16 Tineta TINETA PINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUA ( SE ADJUNTA FICHA TECNICA ) Los proveedores deben subir cotización formal con imagen del producto, acreditar Garantias,Plazo de entrega dos días hábiles, aquellos que no cumplan con lo anterior quedaran fuera del proceso.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 31211501 Pinturas al esmalte 4 Tineta TINETA PINTURA NEGRA ESMALTE AL AGUA ( SE ADJUNTA FICHA TECNICA ) Los proveedores deben subir cotización formal con imagen del producto, acreditar Garantias,Plazo de entrega dos días hábiles, aquellos que no cumplan con lo anterior quedaran fuera del proceso.   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 31211501 Pinturas al esmalte 2 Tineta TINETA PINTURA ALTO TRAFICO GRIS CON EPOXI ( SE ADJUNTA FICHA TECNICA ) Los proveedores deben subir cotización formal con imagen del producto, acreditar Garantias,Plazo de entrega dos días hábiles, aquellos que no cumplan con lo anterior quedaran fuera del proceso.   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 31211501 Pinturas al esmalte 10 Tineta TINETA PINTURA GRIS PERLA ESMALTE AL AGUA ( SE ADJUNTA FICHA TECNICA ) Los proveedores deben subir cotización formal con imagen del producto, acreditar Garantias,Plazo de entrega dos días hábiles, aquellos que no cumplan con lo anterior quedaran fuera del proceso.   $ 39.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.190 $ 394.190

Total Neto	$ 1.240.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.731
TOTAL OC	$ 1.476.421

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.744.370-4 Ver adjunto