1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551712-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2022 Nombre de la Orden de Compra GET - 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPR OHiggins - PROGRAMAS Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 115 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza de los Héroes N° 415 Comuna Rancagua Impuesto 374576,64 Dirección de Envío de la Factura Plaza de los Héroes N° 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO MADRID SpA Razón Social GRUPO MADRID SPA R.U.T. 77.374.394-0 Sucursal GRUPO MADRID SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 12 Unidad no definida   COTIZACION N° 30 DE 12-04-2022 $ 164.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.971.456 $ 1.971.456

Total Neto	$ 1.971.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.577
TOTAL OC	$ 2.346.033