1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5518-58-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Inyección de Poliuretano en Tabiquería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Astronomía Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Camino el Observatorio #1515, Las Condes Comuna Las Condes Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Camino el Observatorio #1515, Las Condes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INELCO Razón Social INVERSIONES INELCO SPA R.U.T. 77.759.558-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INELCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102507 Instalación de material aislante 1 Unidad no definida - Superficie a tratar: 10 m². - Tipo de trabajo: Inyección de espuma de poliuretano en cámara de aire de tabiques existentes (sin desarmar). - Estado de la superficie: Los muros están terminados. Se requiere que el proceso se realice mediante perforaciones mínimas. - Terminaciones: Se requiere que las perforaciones queden tapadas con tapa o parche de color similar al muro. - El espesor del espacio vacío es de 7cm aproximado Importante leer las especificaciones de la compra ágil adjunta.   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.091.303-4 Ver adjunto