1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551872-25-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Antofagasta Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra José Santos Ossa 1981 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación José Santos Ossa 1981 Comuna Antofagasta Impuesto 127731,091 Dirección de Envío de la Factura José Santos Ossa 1981 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AECA Razón Social ALEJANDRINA ESTER CUELLAR ARABACH R.U.T. 7.372.291-8 Sucursal AECA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad Servicios de aseo para la Unidad de Crédito de Antofagasta, noviembre y diciembre 2012   $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.268 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000