1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5519-34-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5519-34-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Eléctrica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 314212,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Traviata Caserisima Razón Social VERONICA PAZ GONZALEZ ALVAREZ R.U.T. 11.630.878-9 Sucursal La Traviata Caserisima Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad El servicio se requiere para 25 personas desde el 29 de mayo al 09 de octubre (a execpción semana del 18 de septiembre)los días Martes y Jueves. Se requiere una persona que prepare el servicio. Horario 17:30 a 17:45hrs. Ubicación: Bdo Ohiggins 1465, Stgo.   $ 47.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.653.750 $ 1.653.750

Total Neto	$ 1.653.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.212
TOTAL OC	$ 1.967.962