1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-15-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Jornada DIE, según cotización 5519-17-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Eléctrica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 15,48728 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILIAN ANDREA OSORIO AGUAYO Razón Social LILIAN ANDREA OSORIO AGUAYO R.U.T. 12.696.576-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LILIAN ANDREA OSORIO AGUAYO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Jornada Académica Estratégica – Académicos Departamento de Ingeniería Eléctrica - 21 personas. Detalles en PDF adjunto   UTM 81,5000 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 81,5000 UTM 81,5000

Total Neto	UTM 81,5000
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0120
IVA  19  %	UTM 15,4873
TOTAL OC	UTM 96,9993

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.696.576-1 Ver adjunto