1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-150-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5519-67-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5519-67-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Eléctrica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 274711,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACCESO Razón Social RUBEN SEGUNDO VALENZUELA GOMEZ R.U.T. 4.335.013-7 Sucursal ACCESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191610 Bases, monturas o apoyos de dispositivos de comunicación personal 9 Unidad Proveer el Arriendo, armado y desarmado de 9 stands de 3mx3m para los días 11 y 12 de noviembre próximos en el Hall Sur de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ubicada en Beauchef 850, Santiago.   $ 160.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.850 $ 1.445.850

Total Neto	$ 1.445.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.712
TOTAL OC	$ 1.720.562