1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-214-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra 4 pasajes Santiago - Iquique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Eléctrica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad no definida Bernardo Severino Rut 16.212.156-1Nicolás López Rut 15.841996-3. Pablo Weber Rut 13.625.758-7. Ignacio Polanco Rut 16556918-0 SKY AIRLINE - H2 190 LUN 26DEC SANTIAGO CL IQUIQUE CL 0645 SKY AIRLINE - H2 185 VIE 30DEC IQUIQUE SANTIAGO   $ 188.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.764 $ 755.764

Total Neto	$ 755.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 755.764

Justificación de exención de impuesto