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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5519-4-CM22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FCFM Departamento de Ingeniería Eléctrica |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Tupper 2007 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Tupper 2007 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Tupper 2007 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Asesores En Viaje S.A. |
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Razón Social |
ASESORES EN VIAJE S A
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R.U.T. |
96.851.800-3 |
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Sucursal |
Asesores En Viaje S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502 2239-13-lp14
| Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) | 2 | | (1165049 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154 | (1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1000(1)
; SERVICIO POR US$100(1)
; SERVICIO POR US$50(1)
; SERVICIO POR US$1(4)
; AJUSTE SENCILLO POR US$0,0 |
US$ 1.154,80
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 2.309,60
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US$ 2.309,60
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Total Neto
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US$ 2.309,60
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 2.309,60
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Justificación de exención de impuesto
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Esta orden de compra está exenta de impuestos por Decreto Ley N° 825
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.