Orden de Compra. Nº5519-4-CM22 "2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5519-4-CM22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2022
Nombre de la Orden de Compra 2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Eléctrica
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asesores En Viaje S.A.
Razón Social ASESORES EN VIAJE S A
R.U.T. 96.851.800-3
Sucursal Asesores En Viaje S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
2239-13-lp14
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)2 (1165049 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154(1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1000(1) ; SERVICIO POR US$100(1) ; SERVICIO POR US$50(1) ; SERVICIO POR US$1(4) ; AJUSTE SENCILLO POR US$0,0 US$ 1.154,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.309,60 US$ 2.309,60
Total Neto US$ 2.309,60
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 2.309,60

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Decreto Ley N° 825

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.