1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-44-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de pasajes, según cotización 5519-55-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Eléctrica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRAL TRAVEL Razón Social TURISMO LORENA BARRIA ARAYA E.I.R.L. R.U.T. 76.223.927-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUSTRAL TRAVEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Pasajes de ida (3 de Julio 2026) y vuelta (31 de Julio 2026) San José-SCL-San José, vuelo directo, para dictar workshop en implementaciones en hardware in the loop para el desarrollo del proyecto ANILLO ATE230035   $ 841.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.457 $ 841.457

Total Neto	$ 841.457
Descuento	$ 0
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Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 841.457

Justificación de exención de impuesto