1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-50-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Santiago - Calama - Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Viaje para participar en Seminario 4SAT de Codelco Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Eléctrica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes Compra de pasajes y alojamiento $ 1.064.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.112 $ 1.064.112

Total Neto	$ 1.064.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.064.112