1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-56-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5519-4-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Eléctrica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 351272 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Da Fiore Ltda Razón Social WLADIMIR CAROL MARCIAL ARAYA Y CIA LTDA R.U.T. 76.904.160-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Da Fiore Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de catering para Semana Eléctrica   $ 1.848.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.800 $ 1.848.800

Total Neto	$ 1.848.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.272
TOTAL OC	$ 2.200.072