1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-58-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de 1 pasaje Stgo.-San Diego-Ithaka-Stgo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Eléctrica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion Ltda Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Viaje del Sr. Patricio Mena , Rut 22.779.490-9. Santiago a Ithaca, de acuerdo al sgte. detalle: Sab 26Jun 20:00 DL 146 Santiago-Atlanta. Dom 27Jun 08:25 DL 2748 Atlanta-San Diego. Dom 04Jul 23:00 DL 2748 San Diego-Detroit. Lun 05Jul 10:15 DL 3890 Detroit-Ithaca. Mar 06Jul 12:12 DL 3824 Ithaca-Detroit. Mar 06Jul 15:30 DL 1871 Detroit-Atlanta. Mar 06Jul DL 147 22:00 Atlanta-Santiago   $ 1.061.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.061.022 $ 1.061.022

Total Neto	$ 1.061.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.061.022

Justificación de exención de impuesto