1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-59-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de seguridad, según cot. 5519-77-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Eléctrica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 37696 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINEXA Razón Social SINEXA SPA R.U.T. 78.376.847-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SINEXA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181811 Lente de protección 20 Unidad LENTES ANTIPARRAS TRANSPARENTES PROTECCION   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 30191501 Escaleras 2 Unidad Escalera Plegable 3 Peldaños Antideslizante   $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 53111601 Zapatos de hombre 1 Par Zapatilla de trabajo Edelbrock Fly Work 2 NUMERO 42   $ 90.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.800 $ 90.800

Total Neto	$ 198.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.696
TOTAL OC	$ 236.096