1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-59-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de 1 pasaje Stgo.-Hamburgo-Stgo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Eléctrica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLSON WAGONLIT CHILE S A Razón Social CARLSON WAGONLIT CHILE S A R.U.T. 96.937.290-8 Sucursal CARLSON WAGONLIT CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Compra de 1 pasaje Stgo.-Hamburgo-Stgo. para el Sr, Guillermo Jiménez Estévez Rut. 14732675-0, salida 23/02/2009 y regreso 26/02/2009. Participación en la reunión de coordinación inicial del proyecto JELARE. CC1992   $ 2.087.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.087.491 $ 2.087.491

Total Neto	$ 2.087.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.087.491

Justificación de exención de impuesto