1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-63-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra 2 pasajes Santiago-Iquique-Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Eléctrica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida     $ 134.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.178 $ 269.178

Total Neto	$ 269.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 269.178

Justificación de exención de impuesto