1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-727-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresión papelería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Eléctrica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 68780 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puracomunicación Ltda. Razón Social PURACOMUNICACION DISENO Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.773.220-1 Sucursal Puracomunicación Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 50 Unidad no definida Servicio de impresión de tripticos, y folletos Servicio de impresión de tripticos, y folletos $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 4 Unidad no definida mpresión de papelería en couche opaco 300 grs. laminado matte en tiro y retiro en español / inglés impresión de papelería en couche opaco 300 grs. laminado matte en tiro y retiro en español / inglés $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 362.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.780
TOTAL OC	$ 430.780