1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-77-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alojamiento en San Pedro de Atacama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Eléctrica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida Habitación doble por tres semanas CC 2414   $ 711.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.888 $ 711.888 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida Habitación single por una semana   $ 212.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.800 $ 212.800

Total Neto	$ 924.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 924.688

Justificación de exención de impuesto