1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-99-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de 1 pasaje Luis Vargas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Eléctrica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Luis Vargas Rut: 7.547.025-8 Ida 04Jul Santiago - Madrid 18:30hrs. Lan Chile 05Ju Madrid-Frankfurt 15:15 hrs. Lan Chile Regreso 13Jul Madrid-Lisbon. Iberia 13 Jul Madrid-Santiago Lan Chile   $ 1.636.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.441 $ 1.636.441

Total Neto	$ 1.636.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.636.441

Justificación de exención de impuesto