1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5519-99-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de 1 pasaje a Iquique y La Serena Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Eléctrica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2007 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion Ltda Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida SKY AIRLINE - H2 406 MAR 22MAY SANTIAGO IQUIQUE CL 0730 AEROLINEA PRINCIPAL C - 5P 821 JUE 31MAY IQUIQUE ANTOFAGASTA CL 1300 SKY AIRLINE - H2 101 JUE 31MAY ANTOFAGASTA LA SERENA CL 1520 SKY AIRLINE - H2 122 JUE 07JUN LA SERENA SANTIAGO CL 1925   $ 369.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.324 $ 369.324

Total Neto	$ 369.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 369.324

Justificación de exención de impuesto