1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-1179-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5520-48-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-48-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Sustentables Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA SISTEMAS SUSTENTABLES LIMITADA R.U.T. 76.031.152-9 Sucursal Sistemas Sustentables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102201 Ingeniería de tránsito 1 Unidad Determinación de inventario de emisiones para el Túnel la Pólvora   $ 9.872.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.872.000 $ 9.872.000

Total Neto	$ 9.872.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.872.000

Justificación de exención de impuesto