1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-12789-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MESUAL DE PELICULAS PARA REVELADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-11170-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 299706 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COMPRA MESUAL DE PELICULAS PARA REVELADO GAMMAGRAFICO UTILIZADAS EN CONTRATO BELFI GNL.ENTREGAR EN A.V. BORGOÑO,VIÑA DEL MAR.BIEN Q SERA ADQUIRIDO SEGUN LICITACION Nº 5520-11170-LE08 COMPRA MESUAL DE PELICULAS PARA REVELADO GAMMAGRAFICO UTILIZADAS EN CONTRATO BELFI GNL.ENTREGAR EN A.V. BORGOÑO,VIÑA DEL MAR.BIEN Q SERA ADQUIRIDO SEGUN LICITACION Nº 5520-11170-LE08 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PRO-TECH LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA PRO TECH LIMITADA R.U.T. 77.362.020-2 Sucursal DISTRIBUIDORA PRO-TECH LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131505 Película de rayos X 6 Unidad   peliculas fotograficas Pack Roll AA400 de 100mm x 100m $ 262.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.577.400 $ 1.577.400

Total Neto	$ 1.577.400
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IVA  19  %	$ 299.706
TOTAL OC	$ 1.877.106